CO2-neutrale Verwaltung – Fuhrpark Umstellungsplan für das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin - Planung der Finanz- und Haushaltsmittel

Planung der Finanz- und Haushaltsmittel

Die notwenigen Investitions- und Betriebskosten sind rechtzeitig in der Planung zu berücksichtigen. Bis zum Ende des Jahres 2022 befinden sich 12 Elektrofahrzeuge im Fuhrparkbestand und somit müssen noch 64 Fahrzeuge bis 2030 umgestellt werden.

Zeitplan Ersatzbeschaffung

Die lineare Berücksichtigung der Ersatzbeschaffung noch vorhandener, konventionell angetriebener Fahrzeuge ergaben 9 Fahrzeuge pro Jahr. Die Kosten der Ersatzbeschaffung differieren je nach Fahrzeugtyp sehr stark und auf Basis aktueller Marktlage ergeben sich aus Tabelle 2 ohne Berücksichtigung von etwaigen Preissteigerungen für die reine Ersatzbeschaffung ein Volumen von insgesamt 5.202.500 €, wobei die Kosten auch die Kosten der ohnehin an-stehenden Ersatzbeschaffung von Bestandsfahrzeugen beinhalten. Die Kosten sind im Rahmen der Fortschreibung bis spätestens Ende 2026 entsprechend zu aktualisieren.

Neben dem Investitionsbedarf der Fahrzeuge werden die Kosten für mögliche Hausanschlussertüchtigungen und Ladesäulen erst mit den Detailanalysen der Standorte innerhalb der nächsten konkretisiert.

Aus dem Ersetzungsplan (Tabelle) lässt sich entsprechend der aktuell angenommenen Kostenansätze für die zukünftigen Haushaltsjahre folgender Finanzierungsbedarf ableiten. Genaue Standortanalysen werden derzeit durchgeführt.

Kostenplan in T€ nach Jahren

• 2022

  37,5

• 2023

  117,5

• 2024

  757,5

• 2025

  1307,5

• 2026

  917,5

• 2027

  192,5

• 2028

  357,5

• 2029

  277,5

• 2030

  1237,5

Der derzeitige Kostenplan beinhaltet nur grobe Angaben der Organisationseinheiten Straßen- und Grünflächenamt, Vermessungsamt, Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben und vom Jugendamt. Alle anderen Organisationseinheiten habe derzeit keine Kostenangaben gemacht.

Die Aktualisierung und Fortschreibung des Umstellungsplans erfolgt bis zum Ende des Jahres 2026.

Ansprechpartner:innen im Bezirk