Auszug - Auswirkungen der Budgetierung (Kosten-Leistungs-Rechnung) auf den Kulturetatund Konsequenzen für die Arbeit  

Referentin: Frau Beyer, Service-Einheit Personal und Finanzen

Sie erläutert anhand budgetierbarer und pauschalierbarer Produkte:

3 Produkte aus dem Bibliotheksbereich (budgetiert anhand von Kennziffern
z.B. Schülerzahlen)und

4 Produkten aus dem Kulturbereich (pauschalierbar) (siehe entsprechende Handreichungen)

die Zusammenhänge von Globalsumme und Produktsummen.

Politisch beeinflusst werden können nur die pauschalierbaren Produkte.

Frau Beyer stellt auch die Auswirkungen durch den Ausgleich zwischen den Bezirken dar, z.B. nicht beeinflussbare Faktoren – die Bezirke sind nicht gleich.

Frau Thyrolph und Frau Schuldt ergänzen durch Aussagen zu ihrem Bereich .

Bisher wurde an fachlich beeinflussbaren Faktoren gearbeitet.