Auszug - Ergänzungsplan Treptow-Köpenick für das Haushaltsjahr 2003
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hohe Risiken in A 08
beider Bereiche, Kultur u. Bibliotheken ·
in Kapitel 3721 Titel
68406 sind 32.300 Euro zugewiesen ·
in Kapitel 3723 ist der
Medienetat gekürzt, daraus müssen auch 43.000 Euro VÖB-Kosten finanziert werden ·
Bibliotheken Titel 52302
belastet, da Titel 54060 nicht ausreicht ·
Heimatmuseum ist im
Titel 42701 enthalten, dadurch Erhöhung aus Immobilien ·
Bewirtschaftung der
gesamten Ortolfstraße ist in Kultur/Bibliotheken ·
eingestellte Mittel für
Hausreinigung sind im gesamten Bezirksamt nicht abgedeckt -
Firmen wurden gekündigt -
Neuausschreibung für
Reinigung, 1 mal wöchentlich (unzureichend) ·
Stromkosten steigen ·
unrealistische
Einstellung von Einnahmen durch Vorgabe des Senats in 3721 ·
Finanzierung Heimatmuseum
mit 10.000 Euro Differenz ·
für Veranstaltungen
fallen ca. 20.000 Euro weg ·
Jugendkunstschule musste
Beiträge um 20% erhöhen, um Einnahmen annähernd erbringen zu können ·
noch ausgesetztes
Antragsverfahren für Zuschüsse kultureller Aktivitäten ·
Einsparungen bei Wegfall
von Miet- und Betriebskostenzahlungen (A 08) durch Schließung von Bibliotheken
dürfen nicht in andere defizitäre Bereiche eingesetzt werden - Tabuthema im
Bezirksamt à Beschlussvorlage von Herrn Stock wird durch
Risikobenennung ergänzt: folgende
Risiken sind zu benennen: (siehe Beschluss für den Haushaltsausschuss) Abstimmung
zum Ergänzungsplan mit Risikobenennung: JA: 5 NEIN: 0 ENTHALTUNG: 5 Es wird folgende Stellungnahme beschlossen: Vorlage für den Bereich Ku angenommen, mit RisikobenennungAbstimmungsergebnis: dafür: 5. dagegen: 0. Enthaltung: 5. |
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Legende
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