Drucksache - 0028/XXI  

Die vom Bezirksamt gemäß § 37 Abs. 7 Landeshaushaltsordnung (LHO) zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben ohne Ausgleich

für das

Haushaltsjahr 2021

im Kapitel 3306           Serviceeinheit Facility Management

bei Titel 51900 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

bis zur Höhe von     301.253,00 EUR

werden genehmigt.

Begründung

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur Gefahrenabwehr mussten in verschiedenen Einrichtungen zwingend erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen beauftragt werden.

Es wurde festgelegt, dass die Summe aus der baulichen Unterhaltung aufzubringen ist.

Vom Facility-Management wurde der dadurch entstehende Mehrbedarf bis zum Jahresende ermittelt, er beträgt insgesamt 301.253,00 EURO.

Ansatz 2021    3.307.000 €

Sollveränderung         319.333 €

Ist-Ausgaben bis 30.11.2021  3.459.562 €

noch verfügbar      166.771 €

Prognose    3.927.586 €

Mehrbedarf       301.253 €

Im Rahmen der Deckungsfähigkeit können die Mehrkosten nicht ausgeglichen werden.

Der Ausgleich für die überplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Einsparungen bei den Personalkosten nach Basiskorrektur.

 Berlin-Spandau, den 21. Dezember 2021

 Dr. Brückner

 Bezirksbürgermeisterin

Enthaltungen:

1 Bezv. der Fraktion Die Linke