Die Fraktionen der SPD und der CDU reichen einen Änderungsantrag ein.
Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen:
Der Entwurf des Bezirkshaushaltsplans Spandau für die Haushaltsjahre 2022/2023 einschließlich der Nachschiebelisten wird mit folgenden Änderungen beschlossen:
Haushaltsjahr 2022
Kapitel | Titel | Bezeichnung | Ansatz | Neu | +/- | Begründung |
3300 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 930.000 € | 980.000 € | +50.000 € | eine Stelle Klimaleitstelle (Mittel mit Zweckbindungs-vermerk) |
3300 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.266.000 € | 1.276.000 € | + 10.000 € | Projekt Kiosk Schildkröte (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
3306 | 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.460.000 € | 2.390.000 € | -70.000 € | Mieteinsparung Anmietung Bibliothek Hakenfelde in 2022 nicht realisierbar |
3306 | 52110 | Unterhaltung der Grünanlagen | 130.000 € | 85.000 € | -45.000 € | Übernahme durch Fremdfirma bereits seit 2020 (IST 2020 60.835,59 €) |
3340 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.571.000 € | 1.621.000 € | +50.000 € | eine Stelle Zuarbeit Klimaleitstelle (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
3610 | 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 970.000 € | 977.000 € | +7.000 € | Berücksichtigung Erhöhung Honorare Volkshochschule |
3620 | 42701 | Aufwendung für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 1.531.000 € | 1.608.000 € | +77.000 € | Berücksichtigung Erhöhung Honorare Musikschule |
3630 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 210.000 € | 250.000 € | +40.000 € | dezentrale Kulturarbeit |
3630 | 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 200.000 € | 150.000 € | -50.000 € | Ausstattung Zitadelle |
3640 | 52306 | Archive und Sammlungen | 340.000 € | 393.000 € | +53.000 € | Berücksichtigung Bibliotheksentwick-lungsplan des Landes Berlin |
3700 | 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1.680.000 € | 1.808.000 € | +158.000 € | drei Stellen Digitalisierung (A 10) |
3700 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.820.000 € | 3.876.000 € | +56.000 € | Sachbearbeiter Luftfiltergeräte Schulen (E 8) |
3810 | 52110 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.826.000 € | 2.000.000 € | +174.000 € | Berücksichtigung Sturmschäden |
| | | | | Mehrausgaben von 510.000 € | |
4500 | 97203 | Pauschale Minderausgaben | -6.707.000 € (gem. Nachschiebeliste) | -7.217.000 € | +510.000 € | Ausgleich der Mehrausgaben |
Haushaltsjahr 2023
Kapitel | Titel | Bezeichnung | Ansatz | Neu | +/- | Begründung |
3300 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 933.000 € | 983.000 € | +50.000 € | eine Stelle Klimaleitstelle (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
3300 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.167.000 € | 1.277.000 € | +110.000 € | Gewaltprävention StOP und Projekt Kiosk (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
3306 | 51900 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.604.000 € | 2.614.000 € | + 10.000 € | Planung Modernisierung BVV-Saal (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
3306 | 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.676.000 € | 2.389.000 € | -287.000 € | Anmietung Bibliothek Hakenfelde in 2023 nicht realisierbar |
3309 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 393.000 € | 443.000 € | + 50.000 € | Mitarbeitender für „Gute Arbeit“ (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
3340 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.603.000 € | 1.653.000 € | +50.000 € | eine Stelle Zuarbeit Klimaleitstelle (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
3610 | 42701 | Aufwendung für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 970.000 € | 988.000 € | +18.000 € | Berücksichtigung Erhöhung Honorare Volkshochschule |
3620 | 42701 | Aufwendung für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 1.548.000 € | 1.620.000 € | +72.000 € | Berücksichtigung Erhöhung Honorare Musikschule |
3630 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 210.000 € | 250.000 € | +40.000 € | dezentrale Kulturarbeit |
3640 | 52306 | Archive und Sammlungen | 340.000 € | 443.000 € | +103.000 € | Berücksichtigung Bibliotheksentwicklungsplan des Landes Berlin |
3700 | 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1.725.000 € | 1.883.000 € | +158.000 € | drei Stellen Digitalisierung (A 10) |
3700 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.906.000 € | 3.962.000 € | +56.000 € | Sachbearbeiter Luftfiltergeräte Schulen (E 8) |
3800 | 52101 | Unterhaltung des Straßenlands | 4.851.000 € | 5.051.000 € | +200.000 € | Instandsetzung Geh- und Radwege sowie Fahrbahnen |
3810 | 52110 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.826.000 € | 2.000.000 € | +174.000 € | Berücksichtigung Sturmschäden |
3910 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 481.000 € | 531.000 € | + 50.000 € | Projekt „Soziale Arbeit vor Ort“ (Mittel mit Zweckbindungsver-merk) |
| | | | | Mehrausga-ben von 854.000 € | |
4500 | 97203 | Pauschale Minderausgaben | -7.122.000 € (gem. Nachschiebe- liste) | -7.976.000€ | +854.000 € | Ausgleich der Mehrausgaben |
Das Bezirksamt wird ermächtigt, die sich bei der Aufrechnung ergebenden Differenzen, die nicht sachlichen Inhalts sind, zu beseitigen und Fehlerkorrekturen und Korrekturen bei den Erläuterungen vorzunehmen.
Die Bezirksverordnetenversammlung ist über eventuelle Änderungen durch die Beschlussfassung im Abgeordnetenhaus von Berlin in geeigneter Weise zu unterrichten.
Der Entwurf des Bezirkshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023 ist dem Abgeordnetenhaus von Berlin und der Senatsverwaltung für Finanzen fristgerecht
einzureichen.
Der Änderungsantrag wird genehmigt.
Gegenstimmen:
1 Bezv. der Fraktion Die Linke
Enthaltungen:
1 Bezv. der Fraktion der AfD, 1 Bezv. der Fraktion B‘90/Die Grünen
Der Antrag wird mit der neuen Drucksachennummer 0156/XXI in die 5. BVV Sitzung am 11.03.2022 eingereicht.