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Drucksache - V-1059

Betreff:

1. Nachschiebeliste zur Bezirksamtsvorlage V - 1045/2005 - Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2006/2007 für den Bezirk Pankow

Status:

öffentlich

Ursprung

aktuell

Initiator:

Bezirksamt

Drucksache-Art:

Vorlage zur Kenntnisnahme § 15 BezVG

Beratungsfolge:


Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin		Vorberatung
31.08.2005	34. ordentliche Tagung der Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin	mit Abschlussbericht zur Kenntnis genommen

Beschlussvorschlag
Sachverhalt

Anlagen:

VzK 15, 34. Tag., 31.08.05, Nachschiebeliste

Siehe Anlage

Siehe Anlage

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezirksamt Pankow von Berlin 09.08.2005

An die

Bezirksverordnetenversammlung Drucksache-Nr.:

Vorlage zur Kenntnisnahme

für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 15 BezVG

Betr.: 1. Nachschiebeliste zur Bezirksamtsvorlage V – 1045/2005

- Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2006/2007 für den Bezirk Pankow -

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

Gemäß § 15 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) wird berichtet:

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 09. August 2005 folgendes beschlossen:

Veränderungen zur Bezirksamtsvorlage V - 1045/2005

- Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2006/2007 für den Bezirk Pankow -

1. Die 1. Nachschiebeliste gemäß Anlagen 1-4 in Verbindung mit der Bezirksamtsvorlage
Nr. V – 1045/2005 endet mit folgenden vorläufigen Abschlusszahlen:

Einnahmen Ausgaben Verpflichtungs-

Euro Euro ermächtigungen

2006 529.145.400 529.145.400 9.063.000

2007 526.593.400 526.593.400 8.505.000

2. Um die neuen Ausgabevorgaben einhalten zu können, sind der SE Finanzen

bis zum 31.08.2005 durch folgende Ämter titelscharfe Untersetzungen zu übergeben:

LuV 02 – Jugendamt (Transferausgaben 2006) - 335.000 €

LuV 02 – Jugendamt (Transferausgaben 2007) - 231.000 €

LuV 04 – Sozialamt (Transferausgaben 2006) - 335.000 €

LuV 04 – Sozialamt (Transferausgaben 2007) - 231.000 €

LuV 05 – Amt für Schule und Sport - 515.000 €

LuV 06 – Amt für Kultur und Bildung 60.000 €

Begründung:

Mit Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 24.06.2005 (siehe auch Rundschreiben der SE Finanzen 11/2005) wurden dem Bezirk Veränderungen der Zuweisungssummen 2006/2007 im Rahmen der 1. Fortschreibung mitgeteilt, die in den Entwurf des Bezirkshaushaltsplans 2006/2007 einzuarbeiten sind.

Es handelt sich vor allem um folgende Tatbestände:

2006 / 2007

Reduzierung der Transferausgaben für die Förderung
der Kitas wegen vorzeitiger Einschulung - 5.500,0 T€

Fortschreibung der Prognosemengen für Schulprodukte
und Umsetzung des Planmengenverfahrens gemäß
Festlegungen der AG Schulträgerprodukte - 481,0 T€

Fehlerkorrektur des zwischenbezirklichen Wertausgleichs
bei Produkten für die Bereitstellung von Sportanlagen - 34,8 T€

Reduzierung der Ausbildungsmittel - 487,1 T€

Erhöhung der Einnahmevorgabe für Elternbeiträge in Kitas 1.406,0 T€

Mit den Anlagen 3 und 4 wurden vor allem die bisher pauschal veranschlagten Einsparvorgaben bei den Personalausgaben 2006 und 2007 nach bisherigem Stand untersetzt.

Bis zur vollen Ausschöpfung der Optionsbeträge für Personaleinsparungen sind weitere 1.448,0 T€ in 2006 und 3.144,0 T€ in 2007 zu untersetzen (s. Anlage 5). Die Aufteilung auf die Bereiche erfolgt mit einer gesonderten Vorlage.

Um die Information der Ausschüsse der BVV zur beabsichtigten bezirklichen Umsetzung der aktuellen Vorgaben durch die Senatsverwaltung für Finanzen zu sichern, wurde die 1. Nachschiebeliste 2006/2007 mit den Anlagen 1 bis 6 erarbeitet.

Haushaltsmäßige Auswirkungen siehe Anlagen

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung nicht bezifferbar

Gleichstellungsrelevante Auswirkungen siehe Anlage 6

Kinder- und Familienverträglichkeit nicht bezifferbar

Matthias Köhne

Stellvertretender Bezirksbürgermeister

						Anlage 6
						zur BA-Vorlage Nr. V - 1110/2005



PANKOW						2006
						2007
Vorbericht




Punkt I. 4. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Produkt	Bezeichnung	Pr.-Budget	Anteil am	Nutzer
		in Teuro	PSB in %	weiblich:	männlich:
78387	allgemeine Kinder- und	5.753,2	2,6	858 / 51 %	817 / 49 %	regelmäßige Nutzer
	Jugendförderung			6.250 / 50 %	6.250 / 50 %	unregelmäßige Nutzer
				41.000 / 50 %	41.000 / 50 %	einmalige Nutzer
30124	Integr. Erziehungs- und	776,9	0,4	590 / 49 %	622 / 51 %
	Familienberatung
77671	Ber. für Behinderte	260,4	0,1	4.448 / 52 %	4.170 / 48 %
75476	Entleihung	2.025,0	0,9	1.303.735 / 72 %	509.280 / 28 %
76843	Lehrveranst. VHS	1.569,7	0,7	11.924 / 74 %	4.144 / 26 %
72628	Programmangebot Kunst	150,8	0,1	6.818 / 59 %	4.820 / 41 %
78401	allg. Förderung von	1.980,9	0,9	1.492 / 49 %	1.557 / 51 %	regelmäßige Nutzer
	jungen Menschen und			6.300 / 50 %	6.300 / 50 %	unregelmäßige Nutzer
	ihren Familien			77.200 / 50 %	77.200 / 50 %	einmalige Nutzer
78716	psychosoziale Betreuung	876,6	0,4	1.395 / 41 %	2.011 / 59 %
	und Hilfevermittlung
76773	Musikunterricht	4.199,5	1,9	2.217 / 59 %	1.570 / 41 %
gesamt		17.593,0	8,0

01. Nachschiebeliste				zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2006/2007 des Bezirkes Pankow von Berlin
				hier: Konsumtive Sachausgaben

Kapitel	Titel	Kenn-	Bezeichnung	Ansatz	Hinzu	treten	Ansatz	Bemerkungen
		buch-		bisher	+	-	neu
		stabe		Eur	Eur	Eur	Eur

Einnahmen 2007

3735	11110	E01	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	174.000		-174.000	0	Veränderung der Zuordnung zum Einnahmefeld E 05

3736	11110	E01	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	4.932.000		-4.932.000	0	Veränderung der Zuordnung zum Einnahmefeld E 05

3750	11110	E01	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	33.100		-33.100	0	Veränderung der Zuordnung zum Einnahmefeld E 05

3735	11110	E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	0	174.000		174.000	Veränderung der Zuordnung zum Einnahmefeld E 05

3736	11110	E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	0	4.932.000		4.932.000	Veränderung der Zuordnung zum Einnahmefeld E 05

3750	11110	E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	0	33.100		33.100	Veränderung der Zuordnung zum Einnahmefeld E 05

4021	11157	E05	Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungs-gesetz für Kinder in Tageseinrichtungen	15.129.000	1.406.000		16.535.000	Veränderung der Zuweisungssummen

4720	12401	E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.400.000		-200.000	1.200.000	Abgabe der Bewirtschaftung ehemaliger Kleingartenanlagen

5909	12401	E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.542.000	1.200.000		2.742.000	Übernahme der Bewirtschaftung ehemaliger Kleingartenanlagen

5950	38630	E01	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	421.661.000		-9.370.000	412.291.000	Veränderung der Zuweisungssummen

Einnahmen gesamt					2.606.000	-9.570.000

Ausgaben 2007

3300	52906	A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	7.000	2.000		9.000	Partnerschaft mit Kolobrzeg

3330	68579	T	Mitgliedsbeiträge	0	2.600		2.600	Fördermitgliedschaft in der Kommunalgesellschaft Pomerania e.V.

LuV 06	div.		Amt für Kultur und Bildung		60.000			Zugang aus zusätzlicher Personaleinsparung

LuV 05	div.		Amt für Schule und Sport			-515.000		Veränderung der Budgetierung

3960	51801	A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000		-1.000	0	redaktionelle Veränderung

3960	63603	T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	0	1.000		1.000	redaktionelle Änderung

4011	81279	A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0	24.000		24.000	redaktionelle Änderung

4021	63621	T	Beiträge an die Unfallkasse	185.000	71.000		256.000	Anpassung an den höheren Bedarf

4021	67109	T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	88.072.000		-5.572.000	82.500.000	Veränderung der Zuweisungssummen

4021	68215	T	Erstattung von Kosten an Kita-Eigenbetriebe für die Versorgung der noch an freie Träger zu übertragenen Plätze	0	1.000		1.000	redaktionelle Änderung

4720	51701	A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.760.000		-184.000	1.576.000	Abgabe der Bewirtschaftung ehemaliger Kleingartenanlagen

5909	51701	A08	Bewirtschaftungsausgaben	518.000	184.000		702.000	Übernahme der Bewirtschaftung ehemaliger Kleingartenanlagen

Ausbildungsmittel						-487.100		aus Anlage 4
Personal ges.						-3.825.300		aus Anlage 4

5950	46201		Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-3.828.000	3.828.000		0	Auflösung der pauschalen Minderausgabe Personal

5950	97101	A09	Pauschale Mehrausgaben	0	3.322.000		3.322.000	Abbau der Altschulden

5950	97113	A09	Verstärkungsmittel für Sachausgaben	738.000		-28.000	710.000	redaktionelle Änderung

5950	97120	A09	Verfügungsmittel	10.300		-200	10.100	redaktionelle Änderung

Ausgaben gesamt					7.495.600	-10.612.600

Gesamtübersicht 2007					Einnahmen		Ausgaben
					Eur		Eur

			Volumen 2007 gemäß BA-Beschluss Nr. V - 1045/2005		533.557.400		533.557.400
			Volumen 2007 neu gemäß 1. Nachschiebeliste		526.593.400		530.440.400

verbleibende Differenz							3.847.000
aufzulösen durch:
			Auflösung der noch nicht untersetzten Personaleinsparungen				-241.000
			neue Personaleinsparungen (2. Option)				-3.144.000
			weitere Einsparungen bei den Sachkosten				-462.000

01. Nachschiebeliste				zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2006/2007 des Bezirkes Pankow von Berlin
				hier: Personalausgaben

Kapitel	Titel	Kenn-	Bezeichnung	Funk-	Ansatz	Hinzu	treten	Ansatz	Bemerkungen
		buch-		tion	bisher	+	-	neu
		stabe			Eur	Eur	Eur	Eur

Personalausgaben 2006

3304	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	012	1.443.000		-223.000	1.220.000		b)

3304	42211	DKA	Bezüge der Beamten/Beamtinnen	012	683.000		-242.000	441.000		a)
			zur Anstellung

3304	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	012	698.000		-343.000	355.000		b)

3304	42521	DKA	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	012	742.000		-142.000	600.000		a)

3306	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	012	1.010.000		-34.000	976.000		b)

3307	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	012	1.316.000		-9.000	1.307.000		b)

3511	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	043	1.725.000		-28.000	1.697.000		b)

3712	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	185	1.776.000		-78.000	1.698.000		b)

3720	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	188	305.000		-44.000	261.000		b)

3721	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	188	566.000		-44.000	522.000		b)

3723	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	186	2.997.000		-95.000	2.902.000		b)

3723	42521	DKA	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	186	59.800		-500	59.300		a)

3730	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	111	5.758.000		-73.000	5.685.000		b)

3730	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	111	813.000		-61.000	752.000		b)

3910	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	212	533.000		-44.000	489.000		b)

3910	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	212	1.986.000		-185.000	1.801.000		b)

3910	42522	DKA	Ausbildungsvergütungen (Prakti-	212	97.400	9.600		107.000		a)
			kantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/
			Volontätäre)

3911	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	212	1.215.000		-54.000	1.161.000		b)

3911	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	212	2.218.000		-348.000	1.870.000		b)

3932	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	235	216.000		-21.000	195.000		b)

3933	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	235	959.000		-89.000	870.000		b)

4000	42522	DKA	Ausbildungsvergütungen (Prakti-	213	899.000	41.000		940.000		a)
			kantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/
			Volontätäre)

4011	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	272	572.000		-74.000	498.000		b)

4020	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	213	1.165.000		-61.000	1.104.000		b)

4040	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	213	2.808.000		-109.000	2.699.000		b)

4040	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	213	5.329.000		-509.000	4.820.000		b)

4044	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	213	237.000		-29.000	208.000		b)

4044	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	213	119.000		-44.300	74.700		b)

4060	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	323	173.000		-26.000	147.000		b)

4110	42522	DKA	Ausbildungsvergütungen (Prakti-	314	1.000	31.000		32.000		a)
			kantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/
			Volontätäre)

4120	42211	DKA	Bezüge der Beamten/Beamtinnen	511	114.000		-44.200	69.800		a)
			zur Anstellung

4211	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	016	1.406.000		-78.000	1.328.000		b)

4410	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	419	630.000		-41.000	589.000		b)

4410	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	419	1.865.000		-389.000	1.476.000		b)

4620	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	421	2.222.000		-175.000	2.047.000		b)

4710	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	331	768.000		-62.000	706.000		b)

4720	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	321	2.174.000		-39.000	2.135.000		b)

4720	42511	DKA	Vergüt. der nichtplanm. Angestellten	321	253.000		-96.000	157.000		b)

4720	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	321	6.632.000		-273.000	6.359.000		b)

4720	42621	DKA	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/	321	496.000		-140.000	356.000		a)
			Arbeiterinnen)

4723	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	439	953.000		-47.000	906.000		b)



Summe:						81.600	-4.394.000
						-4.312.400
					3.092.200	-487.100		2.605.100		a)
						-3.825.300				b)
a) SenFin-Korrektur der Ausbildungsmittelansätze 2006 vom 03.05.2005						-4.312.400

b) Stellen/Bpos./Mittel-Abgang aufgrund der Untersetzung der Einsparung 2006

01. Nachschiebeliste				zum Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2006/2007 des Bezirkes Pankow von Berlin
				hier: Personalausgaben

Kapitel	Titel	Kenn-	Bezeichnung	Funk-	Ansatz	Hinzu	treten	Ansatz	Bemerkungen
		buch-		tion	bisher	+	-	neu
		stabe			Eur	Eur	Eur	Eur

Personalausgaben 2007

3304	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	012	1.397.000		-223.000	1.174.000		b)

3304	42211	DKA	Bezüge der Beamten/Beamtinnen	012	683.000		-242.000	441.000		a)
			zur Anstellung

3304	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	012	672.000		-343.000	329.000		b)

3304	42521	DKA	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	012	742.000		-142.000	600.000		a)

3306	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	012	978.000		-34.000	944.000		b)

3307	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	012	1.272.000		-9.000	1.263.000		b)

3511	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	043	1.667.000		-28.000	1.639.000		b)

3712	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	185	1.716.000		-78.000	1.638.000		b)

3720	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	188	306.000		-44.000	262.000		b)

3721	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	188	537.000		-44.000	493.000		b)

3723	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	186	2.896.000		-95.000	2.801.000		b)

3723	42521	DKA	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	186	59.800		-500	59.300		a)

3730	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	111	5.567.000		-73.000	5.494.000		b)

3730	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	111	786.000		-61.000	725.000		b)

3910	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	212	514.000		-44.000	470.000		b)

3910	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	212	1.921.000		-185.000	1.736.000		b)

3910	42522	DKA	Ausbildungsvergütungen (Prakti-	212	97.400	9.600		107.000		a)
			kantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/
			Volontätäre)

3911	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	212	1.175.000		-54.000	1.121.000		b)

3911	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	212	2.144.000		-348.000	1.796.000		b)

3932	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	235	208.000		-21.000	187.000		b)

3933	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	235	926.000		-89.000	837.000		b)

4000	42522	DKA	Ausbildungsvergütungen (Prakti-	213	899.000	41.000		940.000		a)
			kantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/
			Volontätäre)

4011	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	272	553.000		-74.000	479.000		b)

4020	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	213	1.122.000		-61.000	1.061.000		b)

4040	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	213	2.720.000		-109.000	2.611.000		b)

4040	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	213	5.155.000		-509.000	4.646.000		b)

4044	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	213	228.000		-29.000	199.000		b)

4044	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	213	116.000		-44.300	71.700		b)

4060	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	323	167.000		-26.000	141.000		b)

4110	42522	DKA	Ausbildungsvergütungen (Prakti-	314	1.000	31.000		32.000		a)
			kantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/
			Volontätäre)

4120	42211	DKA	Bezüge der Beamten/Beamtinnen	511	114.000		-44.200	69.800		a)
			zur Anstellung

4211	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	016	1.359.000		-78.000	1.281.000		b)

4410	42201	DKA	Bezüge der planmäßigen Beamten	419	605.000		-41.000	564.000		b)

4410	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	419	1.806.000		-389.000	1.417.000		b)

4620	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	421	2.148.000		-175.000	1.973.000		b)

4710	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	331	743.000		-62.000	681.000		b)

4720	42501	DKA	Vergüt. der planmäßigen Angestellten	321	2.101.000		-39.000	2.062.000		b)

4720	42511	DKA	Vergüt. der nichtplanm. Angestellten	321	245.000		-96.000	149.000		b)

4720	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	321	6.409.000		-273.000	6.136.000		b)

4720	42621	DKA	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/	321	496.000		-140.000	356.000		a)
			Arbeiterinnen)

4723	42601	DKA	Löhne der planmäßigen Arbeiter	439	921.000		-47.000	874.000		b)



Summe:						81.600	-4.394.000
						-4.312.400
					3.092.200	-487.100		2.605.100		a)
						-3.825.300				b)
a) SenFin-Korrektur der Ausbildungsmittelansätze 2006 vom 03.05.2005						-4.312.400

b) Stellen/Bpos./Mittel-Abgang aufgrund der Untersetzung der Einsparung 2006

		Anlage 5
		zur BA-Vorlage Nr. V - 1110/2005




Optionsbeträge für Personaleinsparungen



	2006	2007
	T Euro	T Euro

Optionsbetrag gesamt	5.763,9	8.605,7

davon:

anteilige Erhöhung des Plafonds nicht umgesetzt	-309,6	-1.455,1

bisher geplante pauschale Minderausgaben	-3.592,8	-3.592,8
gemäß Anlagen 3 und 4 bereits untersetzt

noch nicht untersetzte pauschale Minderausgabe	-241,0	-241,0

verbleiben	1.620,5	3.316,8

bereits vom Bereich Stadtentwicklung zusätzlich	-172,5	-172,5
untersetzt

noch zu untersetzen	1.448,0	3.144,3

						Anlage 6
						zur BA-Vorlage Nr. V - 1110/2005



PANKOW						2006
						2007
Vorbericht




Punkt I. 4. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Produkt	Bezeichnung	Pr.-Budget	Anteil am	Nutzer
		in Teuro	PSB in %	weiblich:	männlich:
78387	allgemeine Kinder- und	5.753,2	2,6	858 / 51 %	817 / 49 %	regelmäßige Nutzer
	Jugendförderung			6.250 / 50 %	6.250 / 50 %	unregelmäßige Nutzer
				41.000 / 50 %	41.000 / 50 %	einmalige Nutzer
30124	Integr. Erziehungs- und	776,9	0,4	590 / 49 %	622 / 51 %
	Familienberatung
77671	Ber. für Behinderte	260,4	0,1	4.448 / 52 %	4.170 / 48 %
75476	Entleihung	2.025,0	0,9	1.303.735 / 72 %	509.280 / 28 %
76843	Lehrveranst. VHS	1.569,7	0,7	11.924 / 74 %	4.144 / 26 %
72628	Programmangebot Kunst	150,8	0,1	6.818 / 59 %	4.820 / 41 %
78401	allg. Förderung von	1.980,9	0,9	1.492 / 49 %	1.557 / 51 %	regelmäßige Nutzer
	jungen Menschen und			6.300 / 50 %	6.300 / 50 %	unregelmäßige Nutzer
	ihren Familien			77.200 / 50 %	77.200 / 50 %	einmalige Nutzer
78716	psychosoziale Betreuung	876,6	0,4	1.395 / 41 %	2.011 / 59 %
	und Hilfevermittlung
76773	Musikunterricht	4.199,5	1,9	2.217 / 59 %	1.570 / 41 %
gesamt		17.593,0	8,0

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