Auszug - Bericht des Bezirksamts  

Herr Köhne informiert, dass die Basiskorrektur zu den Ist-Zahlen des Jahresergebnisses des Bezirkes Pankow voraussichtlich Mitte März vorliegen wird.

Aus dem vorliegenden Finanzbericht für den Bezirk 2014 geht er insbesondere auf die Unterschreitung des Planansatzes für die Personalkosten i. H. v. 1,7 Mio. € sowie auf die Kosten für die Hilfen in besonderen Lebenslagen und Hilfen zur Erziehung, welche vor der Basiskorrektur knapp 1 Mio. Überschreitung (HbL) bzw. 4,7 Mio. € Unterschreitung (HzE) ausweisen, ein.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen wurde im Ist weit verfehlt.

Das Planergebnis (+ 5,8 Mio. €)für die Parkraumbewirtschaftung wurde mit + 5,7 Mio. € nicht ganz erreicht. Hier kann es in den Folgejahren zu Problemen kommen, falls die Systematik der Einnahmevorgabe nicht geändert wird. Ziel des Bezirkes ist es, die Planung und Abrechnung der Parkraumbewirtschaftung aus dem Bezirkshaushaltsplan vollständig in den Wirtschaftsplan zu überführen. Herr Köhne informiert weiterhin, dass im Bezirksamt eine Liste der bis zum Jahr 2019 ausscheidenden Personen (266 Stellen) erarbeitet wurde.

Die Zahlen sind konkret mit den einzelnen Ämtern untersetzt und dienen den Stadträten zur Orientierung.

Nachfragen:

Herr Zarbock fragt, ob diese Liste den Bezirksverordneten übergeben werden kann.

Herr Köhne: Den Bezirksverordneten kann diese Liste nur bezogen auf die jeweiligen

Geschäftsbereiche der Stadträte übermittelt werden.