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Auszug - KLR - Ergebnissen 2013
Bereich Gesundheit: mündlicher Bericht von Herrn Dr. Peters
2013 war für den Bereich Gesundheit nicht positiv - Minus von 125.000 € insbesondere bedingt durch die hohe Belastung durch die Altersteilzeitregelung - Defizit von rund 80 T€ durch hohe krankheitsbedingte Ausfälle der Physiotherapeuten an Förderschulen für geistig und körperlich behinderte Schüler/innen - bei Untersuchungen an Schulen 85.000 € Minus - öffentliche Bestattungen mit Minus 96.000 €
Bereich Soziales :Bericht Herr Bartz überreichte den Ausschussmitgliedern eine Tischvorlage mit Tabelle. Auf Produktbasis ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 343.948 € nach Basiskorrektur.
- Die personellen Änderungen zeitigen bereits Auswirkungen. Nachdem alle Stellen besetzt sind, werden die deutlichen Verbesserungen des Ergebnisses in diesem Jahr weitergehen. - in der ambulanten Hilfe zur Pflege wurden Fachcontroller eingesetzt, mit Ergebnissen in der Bedarfsfeststellung und neuer Steuerung, was die Stückkosten verbessert hat. Ausnahmen: Intensivpflege und Demenz-Wohngemeinschaften. - Stationäre Hilfe wurde von SenFin basiskorrigiert, Steigerungen, die auf Basis 2012 prognostiziert wurden, sind nicht eingetreten.
Positives Ergebnis bedeutet, dass die Überschreitung auf 545.641 € gesunken ist, die 2012 noch über 4 Millionen € ausmachte. In der Debatte wurden Fragen zur KLR als Bewertungsmodell generell, deren speziellen Produkten und zu konkreten Auswirkungen / Zahlen von Personalbesetzungen auf die Produktgruppen, Stückkostenberechnungen, Mengenprognosen behandelt. Betont wurde, dass eine zu geringe Personalausstattung die Kosten erhöhen kann, weil Transferleistungen so schneller durchgewinkt werden. |
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