Auszug - Auswertung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung 2011 Unterlagen: KLR-Ergebnis von Dezember 2011 (versendet am 29.02.2012) und die Produktvergleichsberichte (versendet am 28.02.2012) 55 min.  

Bezirksstadtrat Dr. Kühne übergibt den Mitgliedern des Ausschusses eine schriftliche Vorlage zur " Auswertung der Ergebnisse der KLR 2011 und zum Umsetzungsstand der Auflagenbe-schlüsse  und  Umsetzung des Maßnahmenkatalogs für den Fachbereich Weiterbildung und Kultur".  Zu den einzelnen Aufgabenkomplexen werden von ihm jeweils einleitende Informationen gegeben.

-          Volkshochschule (VHS)

Für die VHS Pankow  ist im Zusammenhang mit den ausgewiesenen KLR Ergebnissen zu konstatieren, dass in den Ferienzeiten eine deutliche Verringerung der Anzahl der Lehrveran- staltungen erfolgte. Dagegen gibt es bei anderen Bezirken weitgehend durchgängige Programme.  Der Direktor der VHS, Herr Keller, ergänzt, dass mit den derzeit  4 Verwaltungs- angestellten der VHS  und hohem Krankenstand zwangsläufig Probleme bei der Organisation  der Lehrveranstaltungen entstehen. Im Durchschnitt beschäftigen die Volkshochschulen der Bezirke  7,7 (VK) Mitarbeiter.

Nachfragen:

Herr Bechtler fragt nach den Ursachen für die sehr hohen Amts und Referatskosten.

Dr. Kühne antwortet, dass ein wesentlicher Grund die Einbeziehung der Kosten (260 T? p.a.) der Altersteilzeit in die KLR sei. Außerdem ist das Buchungsverhalten der Bezirke unterschiedlich, da z.B. einige Bezirke Produktmengenzuschläge generieren.

-          Musikschule

Dr. Kühne verweist einleitend auf die positive Entwicklung beim Musikunterricht. Auf den Einwand von Herrn Bechtler, dass allerdings die Stückkosten gestiegen seien, verweist der Direktor der Musikschule, Herr Berghäuser, auf die geänderte Zurechnung der Personal- kosten für die in den ZEP versetzten Musikschullehrer. Diese Kosten werden jetzt direkt auf das Produkt gebucht.

-          Bezirksmuseum

Dr. Kühne informiert, dass kostenintensive Baumaßnahmen (über 100 T?) in 2011 die IKT Kosten erheblich erhöht haben und das zusätzliche Mietkosten für das Depot entstanden.

Nachfragen:

Herr Bechtler fragt nach, mit welchen Maßnahmen die hohen Stückkosten (zweithöchste von allen Bezirken)  in 2012 reduziert werden können.

Dr. Kühne antwortet, dass 2012 bei gleichbleibenden Kosten das Angebot erheblich ausgeweitet werden soll (z.B. Dauerausstellungen). Er informiert außerdem, dass in Aus- wertung einer Sonderprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2004-2008 zu den Honorar- mitteln nunmehr rechtssichere Honorarverträge abgeschlossen werden.

-          Kulturelle  Angebote

Einleitend informiert Dr. Kühne über die Ergebnisse der KLR bei den kulturellen Angeboten, der Infrastruktur Kultur und der Kunst- und Kulturförderung.

Mengenrückgänge waren z.B. zu verzeichnen durch den Wegfall des Kooperationspartners Berliner Festspiele und  durch einen Wasserschaden im Balletraum, so dass  die Kurse nicht durchzuführen waren.

Insbesondere verweist er auf das sehr unterschiedliche Buchungsverhalten der Bezirke. Deshalb werden  in der Produktmentorengruppe bis September 2012  eindeutige Buchungs- hinweise erarbeitet. Für die Einbeziehung der Tätigkeit der Jugendkunstschule wird das Bezirksamt dem Ausschuss die derzeitige Verfahrensweise (Definition) kurzfristig übersenden.

Nachfragen:

Herr Bechtler fragt nach den Möglichkeiten zur Verbesserung des Ergebnisses des Produktes 7940 (Förderung Kulturprojekte).

Dr. Kühne: Dies ist ein pauschalisiertes Produkt, das inhaltlich deutlicher zu definieren ist.

Herr Wischnewski gibt den Hinweis, dass durch das Bezirksamt umgehend die Bereiche analysieren sollte, in denen Kosten verursacht, aber keine Produktmengen gebucht werden.

Entsprechende Maßnahmen wären anschließend einzuleiten.

-          Stadtbezirksbibliothek

Dr. Kühne erklärt, dass für die Leistung einer Stadtbibliothek ein attraktives Angebot entscheidend sei. Ergänzend informiert die Leiterin der Stadtbibliothek Pankow, Frau Rost, dass z.B. die Standorte in Buch und in Karow nicht sehr attraktiv seien und somit ein

unausgewogenes Verhältnis von Kosten und Leistung  zu verzeichnen haben. Kostentreibend für die Produkte der Stadtbibliothek ist auch die Einbeziehung der Kosten der Altersteilzeit (in der Ruhephase) in die Personalkosten (rd. 200 T? p.a.)

Nachfragen:

Frau Billig fragt nach den Aktivitäten, die in der Stadtbibliothek ergriffen werden, um höhere

Besucherzahlen zu erreichen.

Dr. Kühne antwortet, dass

. die Besucher/Nutzer durch aktuelle Bestsellerlisten besser informiert werden

. die Aufenthaltsbedingungen in den Bibliotheksräumen verbessert werden

. die Öffnungszeiten ausgedehnt werden