Auszug - Budgetierungsergebnisse für den Fachbereich Sport 2006
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Den
Ausschussmitgliedern wurden die Budgetierungsergebnisse als Tischvorlage
verteilt. Frau
BzStR´in Hänisch berichtet, dass die Ausschussmitglieder nicht nur die Zahlen
erhalten, sondern auch die Aufbereitung der entsprechenden Zeitreihenvergleiche
über 5 Jahre. Anschließend gibt sie Erläuterungen dazu. Herr
Schmidt meint, dass davon ausgegangen wurde, was eine Stunde Sport kostet auf
einer Anlage. Es passt mit den Verrechnungskosten manchmal nicht so überein
(wurde vor Jahren dem Ausschuss schon einmal vorgestellt), und zwar, bei der
Grünpflege. Wenn die Grünpflege nach Quadratmetern verrechnet wird und nicht
nach Leistung, dann ist es immer sehr schwierig. Herr Schmidt hätte gern wie
privat bestellt z.B. 3x Rasen mähen, 2x Bäume schneiden, 2x Hecke schneiden und
dazu Wege reinigen. Das Amt erhält Quadratmeter Grundstücksfläche 12 Mal im
Jahr, ob der Sportplatz 4x genutzt wurde oder 30 Mal oder gar nicht. Herr
Schmidt führt auch an, dass der Bezirk Mitte ein Innenstadtbezirk ist und dass
die Situation eine andere ist wie in den Außenbezirken. Damit jedes
Ausschussmitglied im Hauptkostenteil nachvollziehen kann, teilt Herr Schmidt
mit, dass die Personalkosten relativ konstant sind. Es wird direkt auf Produkte
gebucht. Grundsätzlich sagt das BA, dass eine Betreuung der Sportstätten
stattfindet. Er merkt aber an, dass das BA damit zu kämpfen hat, dass die Betriebskosten
(Wasserkosten) in den letzten Jahren, gerade bei Rasenplätzen, einen
erheblichen Faktor darstellen. Herr Schmidt spricht das Problem der Kosten- und
Leistungsrechnung an, weil die Kosten, die verursacht werden und die Gewinne,
die zum Teil eingefahren wurden, noch nicht an die Stellen ankommen, wo sie
benötigt werden. Mittlerweile wissen auch viel Bezirke, wie sie zu buchen
haben. Das Bezirksamt Mitte hat die Senatsfinanzverwaltung mehrfach
aufgefordert, eine Revision durchzuführen, denn alle Daten sollen ja
revisionssicher sein, was allerdings nicht stattfindet. Herr BD
Ruttke (CDU) fragt nach, wie die Wasserkosten ermittelt werden und ob
Wasseruhren auf den einzelnen Sportplätzen vorhanden sind. Herr Schmidt teilt
mit, dass das BA bezahlen muss auch muss sich das BA an die steigenden Kosten
beteiligen. Der
Vorsitzende, Herr Reschke, schlägt vor, diesen Tagesordnungspunkt heute zu
beenden und in den Fraktionen zu beraten und in der nächsten Sitzung erneut auf
die Tagesordnung zu setzen. Dem wird so zugestimmt. Weiterhin
erinnert Herr Reschke daran, dass der Bezirks Mitte durch die Sorbierung aller
Produktkosten 6,7 Mio. €, die er erst einmal erwirtschaften muss. Dazu bekommt
der Bezirk noch 3 Mio. € hinzu. (Herr Reschke, irgendwie verstehe ich da
was nicht, vielleicht formulieren Sie die Sätze etwas verständlicher. Danke) Herr
Schmidt macht noch einige Schlussbemerkungen. Die IST-Zahlen in diesem Jahr
sind die Grundlagen für das Jahr 2008 für das Budget. Der Umbau Seydlitzplatz
(Rasenplatz in zwei Kunstrasenplätze mit Licht) hat eine andere Kostenstruktur
und Kostendimension als der dort zurzeit liegende Platz. Weiterhin zählt Herr
Schmidt auf: Die Fertigstellung bestimmter Turnhallen, die Übertragung von
Sporthallen aus dem Fachvermögen Schule in Sport (Rochstrasse, Adalbertstraße),
Ergänzungsbauten in der Behmstraße. Hier sind mehr Kosten aufgelaufen, die aber
im Rahmen dieses Budgets auf der Basis der IST-Struktur in 2 Jahren abgefangen
werden müsste. |
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