Auszug - Butgetierungsergebnisse 2007 LuV Bibl./Kult. und LuV WB  

Frau Hänisch erläutert die zu diesem TOP verteilten Papiere, die eine Fortschreibung der Auswertungen und Grafiken der vergangenen Jahre darstellen.

Die Produkte des FB Kultur sind letztmalig zur Budgetierung 2007 pauschaliert zugemessen worden. Im laufenden Haushaltsjahr haben wir die in einer der letzten Sitzungen vorgestellten neuen Produkte, extern budgetierbar, so dass wir für 2008 auf völlig anderer Grundlage Ergebnisse für diesen FB erwarten.

FB Bibliotheken – Mitte ist wiederum Budgetierungsgewinner.

Auffallend ist das Ergebnis der Entleihungen im Bez. Lichtenberg (Schaffung von 4 neuen großen Bibliotheken, früher 9; fachpolitisch und auch betriebswirtschaftlich sind solch große Einrichtungen natürlich im Vorteil).

FB VHS – ebenfalls Budgetierungsgewinner mit 149 T€ plus und damit auf hohem Niveau stabilisiert. Dies ist um so bedeutsamer, als temporär zusätzliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind (Bauvorhaben Linienstraße).

In einem Hauptprodukt Lehrveranstaltungen gibt es erhebliche Mengenreduzierungen, allerdings gibt es beim Produkt Deutsch als Fremdsprache (Integrationsmaßnahmen) auf der anderen Seite erhebliche Mengensteigerungen.

FB MS – Budgetierungsminus, u.a. durch den Wegfall des Strukturfaktors (entgegen dem Votum der Stadträte, ihn nochmals mit 25 % zur Anwendung zu bringen). Das schlägt sich in den Personalkosten nieder, da der Altbezirk Mitte aus gewachsenen historischen Strukturen heraus über einen höheren Anteil an festangestellten Mitarbeiter/innen verfügt(e), die natürlich teuerer sind als Honorarkräfte, als die beiden Fusionsbezirke W und TG. Zum anderen gibt es im Hauptprodukt Musikunterricht sinkende Mengen, was hinsichtlich der Ursachen noch einer dezidierten Betrachtung bedarf. Ein Gegentrend wird durch die zusätzlichen Angebote an den Schulen erwartet.