Drucksache - 0101/VI
Zusätzlich schriftliche Beantwortung der Großen Anfrage – Drs.-Nr. 0101/VI Zur Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes 2003 –2006 (BA-Beschluss 701/II vom 31.07.2003 hier: Punkt 1
Anlagen
Mit beiliegender Übersicht (Anlage 1) erfolgt eine Darstellung der Einsparungen im Personalhaushalt für die in Rede stehenden Haushaltsjahre.
Bei dieser Betrachtung wurde der Wegfall von Stellen aufgrund von Fortschreibungstatbeständen (Schulschließungen und Belegungsanalyse/Trägerwechsel im Kita-Bereich) nicht berücksichtigt, da dies keine Einsparungen im Sinne der Konsolidierung sind.
Die Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2005 basieren auf der Grundlage des BA-Beschlusses Nr. 743/II.
Die Einsparungen für das Haushaltsjahr 2006 setzen sich aus den vorgezogenen Einsparungen 2006 auf das Haushaltsjahr 2005 gem. BA-Beschluss Nr. 1034/II (Ergänzungsplan 2005) sowie aus der Inanspruchnahme der Option 2006 gem. BA-Beschluss 1359/II (Bezirkshaushaltsplan 2006/07) zusammen.
Darüber hinaus wurden aufgrund von Fluktuation
· im Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 551.000 € (Anlage 2) und · im Haushaltsjahr 2005 in Höhe von 805.430 € (Anlage 2)
weitere Personalausgaben (freie Stellen) zur Konsolidierung des Bezirkshaushalts herangezogen.
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