Auszug - Aktueller Stand der Auslastung ausschussrelevanter Haushaltstitel des laufenden Haushaltsjahres  

Frau Hannebauer, Amt für Bürgerdienste, berichtet.

-          Aus dem Bereich Bildung und Teilhabe gab es zum Teil Auslastungen von über 900 %, was an neuen gesetzlichen Ansprüchen liegt.

-          Etliche Titel waren realistischer ausgeplant als im vorigen Doppelhaushalt, daher nähern sich die realen Zahlen immer weiter den Planzahlen an.

-          Prognosedaten für 2019 können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erstellt werden.

Es gab Gelegenheit zu Nachfragen.

Kann eine tabellarische Übersicht dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden? – Antwort: Die Prognose-Daten für 2018 liegen vor und werden hiermit übergeben. Sie sind damit Bestandteil des Protokolls (Anlage 1).