Auszug - Aktueller Stand der Auslastung ausschussrelevanter Haushaltstitel des laufenden Haushaltsjahres
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Frau Hannebauer, Amt für Bürgerdienste, berichtet.
- Aus dem Bereich Bildung und Teilhabe gab es zum Teil Auslastungen von über 900 %, was an neuen gesetzlichen Ansprüchen liegt. - Etliche Titel waren realistischer ausgeplant als im vorigen Doppelhaushalt, daher nähern sich die realen Zahlen immer weiter den Planzahlen an. - Prognosedaten für 2019 können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erstellt werden.
Es gab Gelegenheit zu Nachfragen.
Kann eine tabellarische Übersicht dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden? – Antwort: Die Prognose-Daten für 2018 liegen vor und werden hiermit übergeben. Sie sind damit Bestandteil des Protokolls (Anlage 1). |
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