Auszug - Aktueller Stand der Auslastung ausschussrelevanter Haushaltstitel des laufenden Haushaltsjahres  

Frau Köhnke trug die Auslastungszahlen bis Ende März für die einzelnen Bereiche vor.

Schule:

A-Teil à Ansatz für 2006 12,4 Mio €, Auslastung beträgt 3,8 Mio €, d.s. 31 %; das zu erwartende Ist wird 18,7 Mio € betragen;

A 08   à Ansatz 5,1 Mio €, zum 31.03. sind bereits 2,1 Mio € ausgegeben, gebraucht werden insgesamt 10 Mio €, d.h. Mitte des Jahres werden geplante Mittel ausgegeben sein;

A 02   à 2,5 Mio € geplant, ausgegeben 869 Tsd. €, voraussichtlich werden 4 Mio € unabweisbar sein;

Sport:

Die Auslastung per 31.03. beträgt 47,1 %, Ansatz nà 1,2 Mio €

Bibliotheken:

Ansatz à 874 Tsd. €, Auslastung beträgt 177 Tsd. €, größter Posten ist die Bewirtschaftung; der Finanzrahmen wird voraussichtlich eingehalten;

Kultur:

Ansatz à 187 Tsd. €, davon sind 130 Tsd. € ausgegeben;

Musikschule:

Ansatz à 64 Tsd. €, davon ausgegeben sind 18,5 Tsd. €, zu erwartendes Ist à 80 Tsd. €, d.h. es sind Mehrausgaben zu erwarten

Volkshochschule:

Ansatz à 167 Tsd. €, per 31.03. sind 24,7 Tsd. € ausgegeben