Drucksache - DS/1795/V  

Strategische Ziele

Operative Ziele

Erfolgsindikatoren

Erprobung eines bezirklichen Beschwerdemanagements (Kummerkasten)

·       Entwicklung eines Konzeptes in Absprache mit allen OE des BA

·       Verbesserung der internen Organisationsabläufe (u.a.)

Berichtswesen zu den erfolgten organisatorischen Verbesserungen

Ebene für das BA

Führungsunterstützung

1.      Betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere

·       Regelmäßige Berichterstattung

a)   Aufstellung von Bruttoproduktbudgets nach OE mit Vergleichszahlen der Bezirke, aggregiert auf verschieden Ebenen z.B. Abteilungen und Bezirksamt (Stichtag der Daten ist der 30.06., der 30.09. und der 31.12.)

·         Fristeinhaltung: zwei Wochen nach Berechnung der Mediane

b)   Erstellen von Medianvergleichsberichten bei überbezirklich deutlichen Abweichungen einschl. Handlungsvorschläge zur Kostensenkung sowie ggf. Vorschläge für mögliche Synergieeffekte (auch OE-übergreifend)

·         jeweils zum Stichtag der Daten per 30.06., 30.09. und 31.12.2004

c)   Nach Vorliegen von bezirklichen Ziel-/Servicevereinbarungen Erstellen von Abweichungsberichten (Frühwarnsystem) mit Vorschlägen zur Gegensteuerung ab einer Abweichung von 250 T€ p.a.

·         Bei Vorliegen von Abweichungen von mehr als 250 T€

d)   Aufbereitung der KLR-Daten zur Aufstellung produktbezogener Nettobudgets als Basis für einen Produktbezogenen Eckwert

e)   Beratende Begleitung bei der Aufstellung des Produkthaushalts

·         Zwei Wochen nach Bereitstellung der Budgetierungsdaten durch Sen.Fin auf Basis des Jahresabschlusses 2005

·         Übertragung der Ergebnisse des Eckwertebeschlusses, der Budgetgespräche i. V. mit den abzuschließenden Ziel- und Servicevereinbarungen in den Produkthaushalt (in enger Zusammenarbeit mit der SE Finanzen)

f)     Betriebswirtschaftliche Bewertung von BA-Vorlagen

·         eine Woche nach Vorlage im Bereich Controlling

Ebene für die OE

Führungsunterstützung für die OE

Betriebswirtschaftliche Beratung

·         Beratung der OE-Leitungen zu Fragen der Steuerung, der KLR und der Budgetierung, insbesondere zu organisatorischen und aufgabenkritischen Maßnahmen zur Senkung der Produktkosten, auch im Rahmen der Betrachtung von Aspekten des Gender Budgeting

·         Bewertung von Vorschlägen der Bürgerschaft im Rahmen des Bürgerhaushalts 2008

·         Regelmäßige Versendung von KLR- Informationen

·         Weitergabe von anwenderbezogenen Informationen innerhalb von drei Tagen

·         Themenbezogene Runde der Anlagenbuchhalter (mindestens einmal  jährlich)

·         regelmäßige themenbezogene Zusammenkünfte der Sachbearbeiter für Kostenrechnung (einmal im Quartal)

·         2 Wochen nach Bekanntsein der Vorschläge

Serviceleistungen für die OE

1.      Berichterstattung

·         Aufstellung von Bruttoproduktbudgets nach OE mit Vergleichszahlen der anderen Bezirke, aggregiert auf verschiedenen Ebenen, z. B. Ämter, Abteilungen, BA (Stichtag der Daten ist regelmäßig der 30.06. und der 31.12.)

·         Einhaltung des Bereitstellungstermins = 2 Wochen nach Berechnung der Mediane

·         Operative Berichterstattung auf Nachfrage

·         Standardisierte Berichte innerhalb von 3 Tagen und sonstige Berichte nach individueller Terminabsprache mit den Auftraggebern

·         Aufbereitung der KLR-Daten zur Aufstellung Nettoproduktbudgets als Basis für einen produktbezogenen Eckwertebeschluss

·         eine Woche nach Beschluss der Eckwerte durch das BA

2.      Anwendungssystembetreuung

·         Sicherung der Anwenderbetreuung

·         Gewährleistung der Vollständigkeit von KLR-Daten zum von Sen.Fin vorgegebenen Konsolidierungstermin

·         Betreuung und Verwaltung der Access-Datenbank zur Aufstellung des kameralen Bezirkshaushaltsplanes

·         Nach Terminabsprache

·         Anwendungssystembetreuung für das „Neue Berliner Rechnungswesen“ einschließlich Business Objects

·         Steuerung des fachlich-inhaltlichen Betriebes des Verfahrens NBR auf bezirklicher Ebene

·         Nutzereinrichtung und Erfassung von Zugriffsberechtigungen sowie deren fortlaufende Anpassung an veränderte Zuständigkeiten innerhalb eines Arbeitstages nach Posteingang

·         Durchführung von Quartals-,  Monats- und Jahresabschlussarbeiten

·         Pflege aller bezirklichen Stammdaten

·         Fachlich  inhaltliche Betreuung der Anwender in Angelegenheiten der KLR sowie des Haushaltswesens

·         Anwenderorientierte Aufbereitung und Bereitstellung der vorhandenen Informationen

·         Innerhalb eines Arbeitstages nach Posteingang der vollständigen Unterlagen

·         Termingerechte Durchführung gem. Terminstellung der Sen.Fin

·         vollständige, plausible Abschlüsse

·         unverzüglich

·         Bei Bedarf bzw. nach individueller Absprache

Katastrophen- und Zivilschutz

Schaffung der organisatorischen und technischen Voraussetzungen zur Aufgabe des bezirklichen Katastrophenschutzes nach § 4 KatSG

·       Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit innerhalb der vorhandenen Strukturen (Stabsbereiche nach AVKAT 2.2)

·       Aufstellung und Aktualisierung eines   Alarmierungssystems (nach o. g. Strukturen)

·       Führung des Katastrophenschutzhandbuches und des bezirklichen Alarmplanes (Zivilschutz)

·       4 x jährlich aktualisieren sowie ständige Aktualisierung bei Änderungen

·       Unverzüglich bei Fortschreibung der Pläne

Aufgabe

Strategische Ziele

Operative Ziele

Indikatoren

Stadtteilkoordination

Auf- und Ausbau von selbsttragenden und nachhaltig wirksamen Strukturen entspr. der Konzeption des bezirklichen Gemeinwesen

Ressortübergreifendes Zusammenwirken in den Stadtteilen sicherstellen

Initiierung, Beratung und Unterstützung von sich selbst tragenden Strukturen „vor Ort“

Kooperation zwischen der Verwaltung und allen beteiligten Trägern, Einrichtungen bzw. Institutionen nach wissenschaftlich-gesellschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickeln.

regelmäßige Mitarbeit in stadtteil-

bezogenen Gremien

Zeitnahe Analyse von Entwicklungstendenzen, Faktoren und Bedarfen in den Stadtteilen sowie deren Transport und Kommunikation an alle und mit allen Beteiligten; hierzu Bildung und Koordinierung entsprechender Arbeitsgruppen aus Verwaltung und örtlichen Beteiligten

Bewohneraktivierung

Distanz zwischen Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und lokalen Akteuren verringern (entsprechend des bezirklichen Leitzieles „Lichtenberg auf dem Weg zur Bürgerkommune“

Identifikation mit den Stadtteilen erhöhen und das Image des Bezirks insgesamt verbessern helfen

Kooperation und Beteiligung „vor Ort“ fördern und entspr. Strukturen entwickeln helfen (begleitend).

Regelmäßige Information über wichtige Vorhaben des BA an die Kooperationspartner vermitteln.

Moderation von Arbeitsgruppen im Rahmen der Stadtteilarbeit entsprechend der bezirklichen Gemeinwesenentwicklungskonzeption

Sicherstellen, das die von der Bürgerschaft formulierten Anregungen und Wünsche in die bezirkliche Planung und Aufgabenwahrnehmung verbindlich und nachvollziehbar einfließen

Ermöglichen, dass Planung transparent und nachvollziehbar ist und dass die Bürgerschaft frühzeitig eingebunden wird.

Einbringen und Sicherstellen von Anregungen und Meinungen, auch von nicht organisierter Bürgerschaft in die Gemeinwesenentwicklung, insbesondere in die Gestaltung der Stadtteile

Koordinieren und verknüpfen von Interessen und Aktivitäten der lokalen Akteure und Bürgerschaft „vor Ort“. Ständige Kommunikation mit bestehenden Bürgergremien in den Stadtteilen.

Jährliche Stadtteilkonferenzen

Stadtteilbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Internetangebote

Initiierung und Unterstützung neuer Bürgergremien;

Informationsflüsse gestalten mit externen und internen Akteuren  (Öffentlichkeitsarbeit, Foren u.a.);

Organisation von stadtteilbezogenen Veranstaltungen mit internen und externen Akteuren, die sich aus dem Alltagsgeschehen ergeben.

Aktivierende Befragungen (extern) und anlassbezogenes Berichtswesen (intern für das BA und die OE)

Beteiligung in Strukturen, die ansässige Bürgerschaft und lokalen Akteure bei der Identifizierung, Formulierung und Lösung stadtteilbezogener Probleme unterstützen.

Berichtswesen

Informationen an BA

Informationen extern

Regelmäßige Festlegung der relevanten Informationen

Öffentlichkeitsarbeit über das Internet

Monatsbericht für die zweite

BA-Sitzung des folgenden Monats

Anlaßbezogene Berichte an das Bezirksamt

Ständige, mindestens monatliche Aktualisierung der Internetseiten