Auszug - Abstimmung zur Haushaltsanalyse 2004 und Produktanalyse 2004  

Frau Eichner geht auf die Haushalts- und Produktanalyse 2004 ein.

Bei der Haushaltsanalyse kommt der Einnahmedefizit durch Gebührensenkungen und dem Wegfall von Erstattungen von Bestattungskosten zu Stande.

Erhöhte Ausgaben ergeben sich u.a. bei den Bestattungskosten, deren Stückpreis sich fast verdoppelt hat und bei den Gaskosten, die auf einen Ablesefehler zurückzuführen sind.

Eine Anfrage zu den Personalkosten, wird schriftlich vom Amt beantwortet, und dem Protokoll beigefügt.

Bei der Produktanalyse ergibt sich ein Plus von 482.601,37 € für die externen Produkte. Es werden sich allerdings noch Änderungen ergeben. Nach Einschätzung der Fachabteilung wird letztendlich ein Plus von 300.000 – 400.000 € erreicht. Bei den internen Kosten ergibt sich ebenfalls ein Plus von ca. 700.000 €.