Frau Eichner erläutert Abweichungen der Haushaltsanalyse Ist per 30.06.2004 und Ist per 30.09.2004 der Einnahmen und Ausgaben Titel des Bereiches sowie die Produktvergleiche 1. Halbjahr 2004.

Haushaltsanalyse – Einnahmen

Titel 23601 Ersatz v. Ausg. für Bestattung durch die Krankenkassen, - starke Abweichung, da durch Gesetzesänderung die Erstattung durch die Krankenkassen entfällt.

Titel 23106 Ersatz Personalausgaben für Zivildienstleistende – Abweichung, da seit 30.06.2004 keine Zivildienstleistende im Einsatz sind.

Produktanalyse 30.06.2004-10-14

In einigen Positionen weichen die Produktvergleiche zum Meridian auffallend ab, die strategische Ausrichtung der Fachabteilung hat hier mehr Personalkosten im Ansatz. Leider finden in diesem Titel, die dadurch im Bezirk erreichten Einnahmen keinen Niederschlag in der Berechnung der Stückkosten.