Auszug - Information zur Einführung der Budgetierung im Sozialbereich  

Frau Schirrmeister:

- Das Bezirksamt hat festgelegt, den Bezirkshaushaltsplan 2004 bereits nach den Grundsätzen der Budgetierung aufzustellen - gilt für alle Bereiche bzw. Organisationseinheiten des BA.

- Die Ermittlung und Zuweisung der Globalsumme für den Personal- und den A-Teil durch die SenFin erfolgte für 2004 zwar noch zu 50 v.H. nach kameralen Berechnungsmethoden, für 2005 dagegen vollständig anhand der produktorientierten Budgetierung.

- Erläuterungen u.a. zur Verfahrensweise, zu Produktkosten und - vergleichen und von Möglichkeiten der Steuerung (z.B. personelle Ausstattung)

- 100 % Budgetierung schon für 2004 - intern bzw. als Probejahr

- Das für 2005 erkennbare Budgetierungsdefizit liegt bei 14,45 Mio. EURO

- Hinweise auf Probleme und erkennbare Defizite im Sozialbereich - 1,7 Mio. EURO im Personal- und A-Teil (davon 1,2 Mio. im P-Teil)