Auszug - Jahresabschluss und KLR-Ergebnisse 2012  

Das Anschreiben (Jahresabschluss und Bezirksplafonds) kann dem Protokoll durch das Bezirksamt angefügt werden (siehe Anlage).

Ergebnis ist nicht so überraschend, da Prognoseberechnungen dies auswiesen. Zwiespältiges Ergebnis; erfreulich da positiv - nicht erfreulich, da falscher öffentlicher Eindruck (Instandsetzungs- und Investitionsstau); Sozialamt hat sehr positiv abgeschlossen, aber wachsende Fallzahlen mit entsprechendem Personalbedarf.

Überraschend war zusätzliche Basiskorrektur für Flüchtlingsklassen (hohe politische Bedeutung - Land finanziert).

Isoliert mit 6,6 Mio. EUR abgeschlossen; 10,3 Mio. EUR für 2014 zusätzlich zur Haushaltsdeckung möglich, Prognose 2013 positiv nach SenFin; keine vorläufige Haushaltswirtschaft und keine Stellennichtbesetzung wirken sich aber anders aus als in 2012; wichtig bleibt auch Entwicklung bei HzE.

Kostenrechnung: Zusage, dass die Ergebnisse zu den Aufforderungen an die Fachämter dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden.

Carl-von-Linnè-Schule hat ein Budgetierungsgewinn von 1 Million Euro. Das Bezirksamt liefert die Begründung nach.

Anregung, dass auch die Fachausschüsse sich damit befassen.