Herr Köppen informiert über Details der Basiskorrektur 2016 für den Bezirk, die mit 577,0 T€ im Plus abschließt Es wird eine Informationsunterlage an die Mitglieder des Ausschusses verteilt. Im Hinblick auf den positiven Übertrag ins Haushaltsjahr 2018 i.H.v. rd. 7.027,0 T€ erwartet die Fraktion der SPD eine Darstellung, in welchem Umfang im Zuge der Planaufstellung für 2018 bezirksindividuelle Schwerpunktsetzungen möglich sein werden. Herr Köppen sagt dies zu, erklärt aber, dass dies zum Ausschuss am 9. Mai wahrscheinlich nicht zu realisieren sein wird, weil die basisgebenden Schreiben von SenFin (Plafondschreiben und Zuweisungsschreiben) erst bis zum 21.04.2017 erwartet werden, was den Zeitraum bis zur Ausschuss-Sitzung sehr eng macht.
Der Bitte der Fraktion der B‘90/Die Grünen nach Darstellung der einzelnen Basiskorrektur-Tatbestände für Charlottenburg-Wilmersdorf wird mit der nachfolgenden Tabelle gefolgt:
Produktsummenbudget | |
Allgemein | |
Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses / Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes | 0 |
Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses / Mittel zur Förderung der außerschulischen Lernorte | 120.685 |
Masterplan Integration und Sicherheit für Nachbarschaftsprogramme | 252.368 |
SKT 22223 - Sonstige flüchtlingsbedingte Aufwendungen | 50.799 |
SKT 11128 und SKT 11129 - Bauherrenleistungen bei flüchtlingsbedingten Sanierungsmaßnahmen nach Freizug von Turnhallen | |
Sanierungsbonus Turnhallen | 99.878 |
Integrationsmittel zur Leistung von Angeboten der Berliner Musikschulen für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien | 3.399 |
Nachbudgetierung für die unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge (umF) | 1.294.309 |
Sachkostenpauschale "AG Wachsende Stadt" | 224.766 |
Nachbudgetierungssachverhalte (diverse) | 464.720 |
Nachbudgetierung HbL ohne Krahi | -813.398 |
Nachbudgetierung HbL Asyl | 16.219 |
Nachbudgetierung des Produkts "78740 VT-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)" | -31.384 |
Erziehungs- und Familienberatung | -1.852 |
HzE | 961.414 |
HzE Fehlerkorrektur Planmengenberechnung Verwaltungsprodukte | 331.643 |
HzE Fallzahlwanderungen | 43.026 |
HzE Entgeltsteigerungen außerhalb Berlin | 138.470 |
Kita | 5.621.801 |
Weiter Allgemein | |
Tagespflege | -232.618 |
Jugendberufsagenturen (Transfers) | |
Jugendberufsagenturen (Coachingmittel) | 125.000 |
Sachkostenzuschlag B-Planfabrik und Zweckentfremdungsverbot | 33.750 |
Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau | 432.221 |
Zielvereinbarung EGH und HzP | 70.000 |
Zielvereinbarung zur Krankenhilfe | |
Zielvereinbarung zur HzE | |
Verfahrenskosten zur Verfolgung des Leistungsmissbrauchs in der Hilfe zur Pflege | |
Bildung und Teilhabe | -100.113 |
Produkt 79719 - Kommunale Leistungen SGB II - Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) | 446.520 |
Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen für die bereitzustellende Infrastruktur von Schulplätzen für „Willkommensklassen“ | 1.580.736 |
ISB J | -219.300 |
Krankenhilfe Soz. | -510.490 |
Kältehilfe | 168.931 |
Mehraufwendungen für die Bereitstellung zusätzlicher Lehr- und Lernmittel | 55.627 |
Erweitertes Mengenrevisionsverfahren (EMRV) in Reinickendorf - Produkt 78422 (Sportanlagen in Schulen) | 10.749 |
Hgr. 7 => Hgr. 5 | |
Finanzierung Gebärdendolmetscher | 188.939 |
Honorarerhöhung der Krisenberater im Berliner Krisendienst | 27.353 |
Rückzahlung des gewährten Darlehenbetrages aus den Jahren 2013 und 2014 für die Abgabe des Rathauses Wilmersdorf. | -100.000 |
Futtermittelüberwachung | -3.400 |
| 10.750.769 |
Personal | |
Tarif- und Besoldungsanpassung bzw.
Jubliäumszulage | -24.906 |
VBL - Sanierungsgeld Bezirke 2016
(ohne Kita) | -3.992.146 |
Basiskorrektur für Ausbildungssachverhalte | 115.029 |
Nachwuchskräfte und Trainees | 0 |
Personalüberhang | -241.315 |
Personalüberhangkräfte als
Nachfolge für ATZ-Beschäftigte | 45.848 |
Zusätzliche Dienstkräfte für Sachverhalte die alle Bezirke betreffen (z.B. Bürgerämter) | 1.131.099 |
Abordnungen ins LAGeSo/LKF/LAF | 326.229 |
Sondersitzungen der AG Wachsende Stadt zum
Thema Flüchtlinge | 778.124 |
Sonstige Personalsachverhalte
(z.B. Pilotprojekte und Nachversicherungen) | 314.756 |
Wissenstransfer | 109.264 |
| -1.438.019 |
sonst. Transfers | |
Kosten der Unterkunft SGB II | -3.222.078 |
Beihilfen SGB II | 330.016 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - SGB XII | -2.117.044 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - SGB XII
(Lichtenberg - zentralisierte Aufgabe) | 0 |
Grundsicherung im Alter (SGB XII, 4.Kapitel), Darlehen | -35.725 |
Grundsicherung im Alter (SGB XII, 4.Kapitel), Darlehen
(Lichtenberg - zentralisierte Aufgabe) | 0 |
Darlehen nach SGB XII und AsylbLG | 39.571 |
Darlehen
(Lichtenberg - zentralisierte Aufgabe) | 0 |
Sozialhilfe in Einrichtungen | -29.191 |
Sozialhilfe in Einrichtungen
(Lichtenberg - zentralisierte Aufgabe) | 0 |
Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII | -463.938 |
Hilfe zum Lebensunterhalt (Bereich Asyl) | -943.103 |
Wohngeld | -1.491.469 |
BAföG | -8.276.405 |
Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz | -108.437 |
Kita Z-Teil | -2.599.258 |
BuT Schulbedarf + Schülerbeförderung | -23.787 |
Z Rest (100%) | 18.983 |
| -18.921.865 |
Einnahmen | |
E04 | 11.293.304 |
E05 | 406.430 |
E03 | -659.204 |
| 11.040.531 |
Investitionen | |
Fahrbahnerneuerung der Konstanzer Straße zwischen Lietzenburger Straße und Brandenburgische Straße | 356.000 |
| 356.000 |
Zusammengefasst stellt sich dies mit Bezug auf die Zuweisungen 2016 wie folgt dar:
Zuweisung für Ausgaben (inkl. Fort. 2016) 437.072.000
Basiskorrektur 2016 1.431.416
Neue Zuweisung für Ausgaben (inkl. Fort. 2016) 438.503.416
Zuweisung für Investitionen (inkl. Fort. 2016) 6.290.000
Basiskorrektur 2016 356.000
Neue Zuweisung für Investitionen (inkl. Fort. 2016) 6.646.000
Ergänzend ist als Anlage 01 die bezirksübergreifende Gesamtübersicht zur Basiskorrektur 2016 beigefügt.
Weitere Mitteilungen hat die Verwaltung nicht und es werden auch keine Fragen an sie gerichtet.
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